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        项目(公司)简介

        久旺网 www.nascarjimmys.com   上海易元堂医药科技管理有限公司为药业先进单位,前身成立于1980年福利中药材供应站,注册资本1亿元,公司总资产2亿1000万人民币,总部位于上海市闵行区,历经30余年的发展壮大,公司业务涵盖药材种植、中药材经营、饮片规范化生产、中成药研发与制造、中医门诊及健康管理等。现业务由长三角辐射全国,已与150多家药品生产、药业品牌、三甲医院及医疗机构建立合作,现已成为中国医药行业知名品牌之一。公司以产业布局旗下5家全资子公司,成为中医类企业全产业链不多的企业,致力于打造现代化、多元化、国际化的健康产业平台,中药研发、种植加工、药材经营、健康产业是公司的四大发展核心。

          过去几年公司发展非常迅速。2011-2014年公司营业收入复合增速为100%,净利润复合增速达109%;2015年实现收入23476万元,比2011年増长37%;净利润2684万元,同比増长114%。公司行业决定了公司的利润率维持在较高水平;融资活动使公司净资产规??焖倮┐?,ROE略有下降,但仍维持在高位;随着公司收购下游产业,达到产业链贯通的业务模式,公司利润有着更大的提升空间,净利润率逐步提升。

          医药行业的特殊性决定了进入此行业的门槛较高、对生产及销售环节的药品质量把控要求高。公司自成立以来致力于中药材的种植和药品的研发,拥有丰富的行业经验和人脉资源,占据了先发优势。目前公司成为中医药领域中的领跑者,是行业中规模很大的企业,处于行业领先地位。公司未来将通过内生和外延两个方面增长,一方面提升中药的提取和药品生产的质量把控和加大生产规模,另一方面不断拓展新的销售渠道。最终实现公司的战略目标:打造完整的中医药产业链。业务范围遍布全国十几个省份。公司未来的増长将来源两个方面:(1)内生增长:总体而言,由于生产需要大量的生产场所和生产成本所以需要大量的生产场地和设备,从而达到更高的产能,以此来完成相对应的营业收入,进而更深一步的提高利润。(2)外延増长:目前,我单位已开拓了上海、江苏、浙江,广东等地多家三级、二级医院、经营公司、药房、零售连锁药店,这不仅为公司带来了高额利润,而且为易元堂饮片的外地扩张带来了巨大的示范效应。而且随着公司在新三板挂牌后,制约快速发展的资金问题得到解决,将促进公司加快新市场拓展,进而推动业绩保持高速増长。

        行业分析

          1、政策支持:

          据悉,我国《医药工业与医疗卫生“十三五"发展规划》基本编制完成,进入到征求地方、部委和专家意见的阶段。根据《规划》:医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药将成为我国政府重点扶持突破领域。其中医疗卫生信息化被确定为国家信息化发展重点。上述三个细分领域将成为“十三五”期间国家重点支持对象,面临重大投资发展机遇。现阶段我国医药行业业绩增幅下滑,进入新常态。十三五”期转型升级刻不容缓。2010-2014年,我国医药市场规模从6750亿元增长至2014年的12413亿元,年均复合增长率为16.5%,医疗器械市场规模扩大了1倍以上,市场总量从2010年的1284亿元增长至2014年的2760亿元,年均复合增长率高达20.8%。据中国医药工业信息中心统计:2014年我国药品消费额约9000个亿,其中4000亿是医保,5000亿属自费市场。传统药店销售额2400亿,约25%为医保支付,1800个亿属自费市场。2014年我国规模以上医药工业增加值同比增长12.5%,增速较上年下降0.2个百分点;实现主营业务收入24553.16亿元,同比增长13.05%;实现利润总额2460.69亿元,同比增长12.26%。药品行业收入增速维持15%左右。2014年初李克强提出“医保、医疗、医药”三医联动。2014715日,国资委在央企层面启动“四项改革”试点。我国医药电商市场将从目前近2000亿元扩至上万亿元。上述相关政策法规颁布实施将加速推进我国医药行业资本重组、产业链整合,对医药行业结构转型升级必将产生深远影响。21世纪医药行业仍然是快速増长朝阳行业。2020年全球医药市场将达数万亿,2020年之前,人口老龄化、健康意识提高,疾病负担能力増强等支撑下,我国医药行业销售额将保持5.1%的年均速度増长,2019年中国医药市场规模有望超2.2万亿元。

          2、业努持续升级,市场拓展空间大:

          公司生产、加工及种植位于全国中药材贸易中心亳州,亳州市中药材种植有两干多年的历史,是神医华佗故里,著名的药材之乡。毫州市地理位置优越,素有“南北通衢,中州锁钥”之称,京九铁路、青阜铁路纵贯全境,311、105国道和济广高速、宁洛高速、泗许高速和即将建设的济祁高速构成毫州市“井”字型高速公路网,交通十分便利。毫州市中药材品种丰富,有400多个品种,种植面积52.28干公顷,亳州有很多道地药材,如:白芍、白芷、丹皮、知母等,在中国《药典》上冠以“亳”字的就有“毫芍”、“毫菊”、“毫桑皮”、“亳花粉”另外中国最大的中药材专业交易市场也坐落于此。毫州市丰富的中药材资源,大大降低了公司的采购成本。中药饮片行业的发展得到了亳州市当地政府的大力支持,《毫州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出,大力发展以中药饮片加工、中药提取物和中成药生产为主导,以药用辅料生产、包装材料生产为配套的现代中药加工业。2015年,产值达到两千亿元以上。大力开发精致饮片、超微饮片、颗粒饮片、保健汤料等新型产品,推进中药饮片向标准化、可控化、集群化方向发展,扩大“亳药”饮片的市场占有率。2015年,饮片企业新增100家,中药饮片产值突破1000亿元。以毫州市悠久的中药文化为依托,以亳州市丰富的中药材资源为保障,政府的大力扶植及基础设施建设的日益完备,是公司未来发展的不竭动力与保障。

        商业模式

          公司通过打造一条集中药材种植、生产、加工、贸易、科研为一体的优质创新链,并通过主要从事中药饮片的生产与销售,辅之以中药材贸易、中药材种植。公司完整的产业链将上下游产业进行自然延伸和融合,增加企业的经济附加值,同行业内地位突出、优势明显。

          

        融资计划

          融资金额:5000

          最短退出年限:3

          融资方式:股权融资

          资金方占股比例:10%

          总股本:1亿股,总资产2.1亿。本次定增1000万股,每股5元,十万股起购。

          1、中药行业先进单位、中国知名品牌、全国创业之星、纳税大户。

          2、易元堂2015年销售额2.3亿元净利润3100万。

          3、服务于150家全国大型二、三甲医院,200家中医药连锁企业。

          4、易元堂旗下5家分公司覆盖医药行业全产业链:种植-生产-研发-保健品-门诊医疗器械。

          5、产业种植基地位于全国最大中药材贸易中心,“四大药都之首”亳州。

          6、国家级GMP\GAP\GSP等认证资质。

          7、20158月已启动上市流程与券商、律所、会所签订协议。

          8、企业承诺未按计划登陆新三板创新层按每年10%的股息回购股份。

        投资建议

          净利润符合创新层标准,按照A股平均市盈率46倍上板后15元估值严重低估。上市后启动转板计划,预计2年左右股价将有至少10倍空间,上涨空间巨大。国内知名合作企业:国药集团、修正药业、上海医药集团股份有限公司、广药集团王老吉药业公司、上海药房股份公司、老百姓大药房等。国内大型医院:解放军第四五四医院、解放军第一00医院、张家港市第一人民医院、中国人民解放军第三七一医院、青海省藏医院、黑龙江省中医医院、复旦大学附属中山医院等。

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